目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划及政策措施，并组织监督实施。

　　（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革。

　　（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，组织指导编写学校课程教材，指导中小学校外教育工作，全面实施素质教育。

　　（四）指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作。

　　（五）指导并组织教育督导工作。负责对中小学校督导评估和检查验收工作，组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

　　（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；组织编写地方教材；开展职业指导工作；指导民族中等职业教育、民办教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

　　（七）统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

　　（八）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况；负责统计教育经费投入情况。

　　（九）指导全市各级各类学校党建、稳定工作和思想政治工作；指导各类学校德育教育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

　　（十）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师、校长和教育行政干部队伍的建设工作；组织教师资格认定和教师继续教育工作。

　　（十一）组织协调教育系统国际合作与交流和对外宣传工作。

　　（十二）宣传贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

　　（十三）负责教育系统党的纪律检查、教育行政监察和内部审计工作。

　　（十四）承办市人民政府和教育厅交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　乌海市教育局机关共设9个职能科室，分别为办公室、人事师资科、发展规划财务科、基础教育科（勤工俭学办公室）、职业教育与成人教育科（汉语言文字工作委员会办公室）、体育卫生与艺术教育科、督导室（乌海市人民政府教育督导办公室）、机关党委、学校安全管理中心。

　　乌海市教育局下设独立预算单位共有11家，即乌海市第一中学、乌海市第六中学、乌海市第十中学、乌海市特殊教育学校、乌海市蒙古族学校、乌海市教育招生考试中心、乌海市教师培训中心、乌海市现代教育技术应用研究中心、乌海市教学研究中心、乌海市学生资助管理中心、乌海市职业技术学校。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　 2019年度本部门收入总计30674.13万元，其中财政拨款收入30470.86万元，事业收入160万元，经营收入41.84万元，其他收入1.43万元。2019年初预算收入总计20721.88万元。收入总计决算数比预算数增加9952.25万元，财政拨款收入决算数比预算数增加9748.98万元，事业收入决算数比预算数增加160万元。本年收入增加原因：上级拨付教育经费未列入年初一般公共预算拨款，主要包括普通高中学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划专项资金、体美劳卫生国防教育经费等。2019年度本部门支出总计31000.49万元，年初预算支出总计20721.88万元,支出总计决算数比预算数增加10278.61万元，本年支出增加原因一是带薪休假补贴、专项资金、基本建设类资金等均不列入年初预算；二是社保缴费基数增大；三是上级拨付教育经费未列入支出预算。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计31,016.02万元，其中：本年收入合计30,674.13万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余341.89万元；支出总计31,016.02万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余15.53万元。与2018年度相比，收入总计减少2,126.86万元，下降6.40%；支出总计减少2,126.86万元，下降6.40%。主要原因：一是退休人员移交乌海市社保局发放工资；二是办公经费、“三公经费”支出缩减。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计30,674.13万元，其中：财政拨款收入30,470.86万元，占99.30%；事业收入160.00万元，占0.50%；经营收入41.84万元，占0.10%；其他收入1.43万元，占0%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计31,000.49万元，其中：基本支出29,014.91万元，占93.60%；项目支出1,883.18万元，占6.10%；经营支出102.40万元，占0.30%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计30,560.40万元，其中：年初结转和结余89.54万元；支出总计30,560.40万元，其中：年末结转和结余71.97万元。与2018年度相比，收入减少2,031.51万元，下降6.20%；支出减少2,031.51万元，下降6.20%。主要原因：一是退休人员移交乌海市社保局发放工资；二是办公经费、“三公经费”支出缩减。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计30,488.43万元，其中：基本支出29,010.49万元，占95.20%；项目支出1,477.95万元，占4.80%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出29,010.49万元，其中：人员经费22,862.44万元，主要包括：基本工资6179.56万元、津贴补贴2435.08万元、奖金7.88万元、社会保障缴费5118.23万元、绩效工资7792.26万元、学生助学金686.47万元等，较上年减少2,457.99万元，主要原因是：退休人员移交乌海市社保局发放工资；公用经费6,148.05万元，主要包括：办公费342.95万元、印刷费147.28万元、水电费249.16万元、物业管理费259.62万元、差旅费227.31万元、维修费469.89万元、培训费275.04万元、材料费1380.32万元、劳务费213.2万元、公务用车运行费23.67万元、其他资本性支出1442.67万元，较上年减少197.19万元，主要原因是：本年度物业费、水费、印刷费、维修费及资本性支出减少。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为89.30万元，支出决算为34.81万元，完成预算的39.00%，其中：因公出国（境）费预算为17.80万元，支出决算为6.75万元，完成预算的37.90%；公务用车购置及运行维护费预算为47.27万元，支出决算为26.25万元，完成预算的55.50%；公务接待费预算为24.23万元，支出决算为1.81万元，完成预算的7.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2019年减少出国培训人次；二是减少公务用车次数，节约公务用车耗油量；三是压缩招待次数及费用，减少支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出34.81万元，因公出国（境）费支出6.75万元，占19.40%；公务用车购置及运行维护费支出26.25万元，占75.40%；公务接待费支出1.81万元，占5.20%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出6.75万元。全年因公出国（境）团组3个，累计3人次。主要用于职业学校专业老师、学科代头人及业务骨干参加赛德尔基金组织的德国业务学习。较上年减少4.67万元，主要原因：2019年除职业学校外，部门内单位均未产生因公出国费用。

　　公务用车购置及运行维护费支出26.25万元。其中：公务用车运行维护费支出26.25万元，用于日常公务用车耗油及公务用车维护，车均运维费1.25万元，较上年减少6.35万元，主要原因是公务用车次数减少，公务用车耗油量减少，财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

　　公务接待费支出1.81万元。其中：国内公务接待费1.81万元，接待18批次，共接待339人次。主要用于一是来校考察及交流交流学习接待；二是外请专家来校进行学术报告及教学指导工作接待。较上年减少0.72万元，主要原因是压缩招待次数、人次及相关费用。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据2019年部门预算项目支出编制要求，2019年填报绩效目标的预算项目29个，公开绩效目标24个，公开项目占全部预算项目的82.76%。公开填报绩效目标的项目支出预算5696万元，占全部项目支出预算的97.52%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　各专项资金的支出和使用总体上达到年初定的总体目标，我部门均按照相关要求进行绩效目标申报及绩效自评，2019年我部门各单位对高中阶段“三免”经费、生均公用经费、班主任津贴、同频互动专项经费、资源库经费等项目绩效进行申报和自评，效果良好。局机关及所属单位均成立预算绩效管理工作领导小组，进一步加强各专项资金的使用管理，提高经费使用效益。下一步将逐步完善绩效管理工作，提高专业性和全面性。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出1,705.93万元，比2018年减少136.64万元，降低7.40%。主要原因：一是缩减办公费、印刷费支出；二是退休人员移交乌海市社保局发放工资。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计2,796.64万元，其中：政府采购货物支出1,446.61万元,比2018年增加378.17万元，增长35.40%，主要原因是：2019年部分单位和学校采购教学设备和办公用电脑增加；政府采购工程支出1,350.03万元，比2018年增加1,350.00万元，增长4.69%，主要原因是：部分学校对塑胶操场进行草坪整体改造、新建足球场馆等；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少293.82万元，降低100.00%，主要原因是：未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，主要领导干部用车3辆，主要用于：日常办公公务用车;其他用车45辆，主要是用于职业学校驾校培训教练车、学生实习实训业务等公务用车，其他单位及学校办理业务、教师培训业务以及办公用品采购等日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备8套，主要是校园网络及广播系统、校园监控设备、图书阅览室教学楼电梯、同频互动课堂系统平台、视频会议系统设备、化工实验设备、监控设备、录播教室播音设备，数控机床、箱式变压器等设备，比2018年增加0套;单位价值100万元以上专用设备3套，主要是天然气输气及配套设备、校园网络设备等设备，比2018年减少3套，主要原因是2018年决算时统计错误。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：杨荣爱    联系电话：0473-3998071

　　附：市教育局2019年决算公开.rar