第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　乌海市教育局是乌海市人民政府主管统筹规划和协调管理各级各类教育、指导各级各类学校的教育教学改革的综合经济部门。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、自治区关于教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划及政策措施，并组织监督实施；参与拟订教育发展战略和规划，指导各级各类学校的教育教学改革工作。

　　2、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，组织指导编写学校课程教材，指导中小学校外教育工作，全面实施素质教育。

　　3、指导并组织教育督导工作。负责对中小学校督导评估和检查验收工作，组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

　　4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；组织编写地方教材；开展职业指导工作；指导民族中等职业教育、民办教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，乌海市教育局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

　　（一）乌海市教育局部门机构及人员基本情况

　　乌海市教育局本级及下设独立预算单位共有12家，其中：

　　1.财政拨款的行政单位1家，为乌海市教育局本级，内设机构11个，分别为办公室、人事师资科、发展规划与财务科、基础教育科、职业与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、督导室、学校安全管理中心、局机关党委、教育系统党工委办公室、教育系统关工委。截止2019年12月，乌海市教育局本级行政编制20人，事业编制8人，在职实有人数28人，离休人员0人，退休人员20人。

　　2.参照公务员法管理的事业单位为0家。

　　3.公益一类事业单位为10家，分别为乌海市第一中学、乌海市第六中学、乌海市第十中学、乌海市特殊教育学校、乌海市蒙古族学校、乌海市教育招生考试中心、乌海市教师培训中心、乌海市现代教育技术应用研究中心、乌海市教学研究中心、乌海市学生资助管理中心。

　　4.公益二类事业单位1家，分别为乌海市职业技术学校。

　　（二）乌海市教育局局属单位设置及人员情况

　　1.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

　　截止2020年12月，11个事业单位在职人员编制1522人，在职实有人数1400人，离休人员3人，退休人员718人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

1. 　　乌海市第一中学，单位预算编码408002，为公益一类事业单位，主要负责国家高中教育。编制人数334人，实有人数306人，离休1人，退休99人。

　　(2)乌海市第六中学，单位预算编码408003，为公益一类事业单位，主要负责完成学生高中阶段教育任务，执行事业单位会计制度的综合经济部门。编制人数366人，实有人数334人，离休0人，退休134人。

　　(3)乌海市第十中学，单位预算编码408004，为公益一类事业单位，主要负责承担国家普通高中教育职责。编制人数322人，实有人数299人，离休0人，退休75人。

　　（4）乌海市特殊教育学校，单位预算编码 408006，为公益

　　一类事业单位，主要负责全市三类（视障、听障、智障）适龄残

　　疾少年儿童十五年在校教育。编制人数 79 人，实有人数 61 人，

　　离休 0 人，退休 21 人。

　　(5)乌海市蒙古族学校，单位预算编码408024，为公益一类事业单位，主要负责完成蒙古语授课九年义务教育及高中学历教育，汉语授课初中教育。编制人数112人，实有人数108人，离休0人，退休60人。

　　(6)乌海市教育招生考试中心，单位预算编码408010，为公益一类事业单位，主要负责贯彻执行国家、自治区招生考试的方针、政策、法规和业务规范，为各类招生考试提供服务。负责承担国家、自治区、乌海市相关考试的报名、考试、评卷和录取工作。编制人数13人，实有人数12人，离休0人，退休7人。

　　(7)乌海市教师培训中心，单位预算编码408007，为公益一类事业单位，主要负责全市中小学、幼儿园教师培训任务，编制人数45人，实有人数41人，离休1人，退休45人。

8. 　　乌海市现代教育技术应用研究中心，单位预算编码408008，为公益一类事业单位，主要负责负责组织开展全市中小学教师实验、信息技术、图书的管理和应用培训和全市教育技术装备的管理和应用督查工作。编制人数16 人，实有人数 14 人，离休0人，退休 10 人。

　　(9)乌海市教学研究中心，单位预算编码408009，为公益一类事业单位，主要负责统领全市教育教学科研工作；组织、领导并参与全市中小学各类考试的命题、阅卷及考试分析工作。编制人数19人，实有人数18人，离休0人，退休21人。

　　(10)乌海市学生资助管理中心，单位预算编码408011，为公益一类事业单位，主要负责配合各单位做好各类奖助学金的发放管理工作。编制人数4人，实有人数4人，离休0人，退休0人。

　　(11)乌海市职业技术学校，单位预算编码408023，为公益二类事业单位，主要负责培养中等职业类学历的各类应用型专业技术人才。编制人数244人，实有人数203人，离休1人，退休人员246人。

　　第二部分  2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　2021年，收入预算25898.84万元，比2020年预算增加3371.3万元，增长14.97%，增加主要是由于人员增加、业务需求增加教育专项预算增加。

　　支出预算25898.84万元，比2020年预算增加3371.3万元，增长14.97%，增加主要是由于人员增加、业务需求增加教育专项预算增加。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入25898.84万元，其中：一般公共预算拨款收入25898.84万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出25898.84万元，其中：基本支出25167.84万元，占比97.18%；项目支出731万元，占比2.82%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

　　主要用于各单位人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出方面支出以及各单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　我单位财政拨款收支预算973.22万元，包括：一般公共预算财政拨款973.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

• 　　一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务支出5.4万元，比上年预算数减少0.36万元。占总支出比0.55%。主要用于工会经费支出。

　　2、国防支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　3.公共安全支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　4.教育支出769.58万元，比上年预算数增加66.84万元。占总支出比79.08%。主要用于人员工资、项目支出、公用经费支出。

　　5.科学技术支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　6.文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　7.社会保障和就业支出77.15万元，比上年预算数减少2.34万元。占总支出比7.92%。主要用于发放养老金及职业年金等。

　　8.卫生健康支出86.78万元，比上年预算数增加64.79万元。占总支出比8.92%。主要用于发放医疗保险。

　　9.节能环保支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　10.城乡社区支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　11.农林水支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　12.交通运输支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　13.资源勘探信息支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　14.商业服务支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　15.金融支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　16.自然资源海洋气象支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　17.住房保障支出34.31万元，比上年预算数减少2万元。占总支出比3.53%。主要用于缴纳住房公积金。

　　18.粮油物资储备支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　19.灾害防治及应急管理支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。

　　20.其他支出支出0万元，比上年预算数增加0万元。占总支出比0%。   

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2021年，财政拨款“三公”经费支出预算69.05万元，比上年预算86.97万元减少17.92万元，降低20.6%。本年预算69.05万元比上年执行数18.74万元增加50.31万元，增长268.46%。

1. 　　因公出国(境)费用15.1万元，比上年预算15.1万元减少0万元，降低0%，本年预算15.1万元比上年执行数0万元增加15.1万元，增长100%，增长主要原因是因公出国实际支出减少。
       2.公务接待费11.44万元，比上年预算16.4万元减少4.96万元，降低30.24%，本年预算11.44万元比上年执行数0.43万元增加11.01万元，增长96.24%，增长主要原因是公务接待费用实际支出减少。
       3.公务用车购置及运行维护费42.51万元，其中购置费为0万元，维护费为42.51万元。比上年预算52.53万元增加10.02万元，增长19.07%，本年预算42.51万元比上年执行数18.31万元增加24.2万元，增长56.93%，增长主要原因公务用车购置及运行维护费实际支出减少。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我局机关运行经费财政拨款预算52.96万元，比上年减少8.47万元，下降13.79%。主要原因是：办公费2万元，比去年增加0万元；印刷费2万元，比去年增加0万元；邮电费2万元，比去年减少0.3万元；差旅费2万元，比去年增加0万元；福利费6.75万元，比去年减少0.75万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1万元，比去年减少1.62万元。以上费用预算减少的原因是局机关本着厉行节约原则，缩减公用经费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　2021年，政府采购预算总额31万元，其中：政府采购货物预算31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，主要是用于日常市内办公出行。6辆闲置。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年房屋建筑面积7700平方米，其中办公用房0平方米业务用房0平方米，较上年增加0平方米。均无产权。

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

　　根据2021年部门预算项目支出编制要求，2021年填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5696万元，占全部项目支出预算的97.52%。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：杨艳       联系电话：0473-3998063

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

　　附件：教育预算汇总.xls

　　绩效目标表公开.rar