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乌海市教育局2020年度决算公开报告
发布时间:2021年09月10日 作者:教育局站点管理员 来源:乌海市教育局 浏览次数:

  目录

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划及政策措施,并组织监督实施。

  (二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革。

  (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作,组织指导编写学校课程教材,指导中小学校外教育工作,全面实施素质教育。

  (四)指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作。

  (五)指导并组织教育督导工作。负责对中小学校督导评估和检查验收工作,组织开展基础教育发展水平和质量监测工作,发布教育督导报告。

  (六)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;组织编写地方教材;开展职业指导工作;指导民族中等职业教育、民办教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

  (七)统筹协调和指导民族教育工作,研究制订民族教育发展改革的政策措施,并组织监督实施;规划并指导民族教育教学工作、师资队伍建设;指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

  (八)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;监测教育经费的使用情况;负责统计教育经费投入情况。

  (九)指导全市各级各类学校党建、稳定工作和思想政治工作;指导各类学校德育教育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

  (十)主管全市教师工作,指导各级各类学校教师、校长和教育行政干部队伍的建设工作;组织教师资格认定和教师继续教育工作。

  (十一)组织协调教育系统国际合作与交流和对外宣传工作。

  (十二)宣传贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策;协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作;指导推广普通话和普通话师资培训工作。

  (十三)负责教育系统党的纪律检查、教育行政监察和内部审计工作。

  (十四)承办市人民政府和教育厅交办的其它事项。

  二、机构设置

  乌海市教育局机关共设9个职能科室,分别为办公室、人事师资科、发展规划财务科、基础教育科(勤工俭学办公室)、职业教育与成人教育科(汉语言文字工作委员会办公室)、体育卫生与艺术教育科、督导室(乌海市人民政府教育督导办公室)、机关党委、学校安全管理中心。

  乌海市教育局下设独立预算单位共有11家,即乌海市第一中学、乌海市第六中学、乌海市第十中学、乌海市特殊教育学校、乌海市蒙古族学校、乌海市教育招生考试中心、乌海市教师培训中心、乌海市现代教育技术应用研究中心、乌海市教学研究中心、乌海市学生资助管理中心、乌海市职业技术学校。

  单位情况表

  

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  乌海市教育局本级

  财政拨款的行政单位

  2

  乌海市第一中学

  公益一类事业单位

  3

  乌海市第六中学

  公益一类事业单位

  4

  乌海市第十中学

  公益一类事业单位

  5

  乌海市特殊教育学校

  公益一类事业单位

  6

  乌海市蒙古族学校

  公益一类事业单位

  7

  乌海市教育招生考试中心

  公益一类事业单位

  8

  乌海市教师培训中心

  公益一类事业单位

  9

  乌海市现代教育技术应用研究中心

  公益一类事业单位

  10

  乌海市教学研究中心

  公益一类事业单位

  11

  乌海市学生资助管理中心

  公益一类事业单位

  12

  乌海市职业技术学校

  公益二类事业单位

  

  

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  2020年度本部门收入总计34,370.37万元,其中财政拨款收入34,044.87万元事业收入268.53万元经营收入34.10万元其他收入22.87万元2020年初预算收入总计22527.54万元。收入总计决算数比预算数增加11842.83万元。本年收入增加原因:上级拨付教育经费未列入年初一般公共预算拨款,主要包括普通高中学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划专项资金、体美劳卫生国防教育经费等。2020年度本部门支出总计34,484.51万元,年初预算支出总计22527.54万元,支出总计决算数比预算数增加11956.97万元,本年支出增加原因一是带薪休假补贴、专项资金、基本建设类资金等均不列入年初预算;二是社保缴费基数增大;三是上级拨付教育经费未列入支出预算。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计34,666.03万元,其中:本年收入合计34,370.37万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余295.66万元;支出总计34,666.03万元,其中:结余分配8.98万元,年末结转和结余172.54万元。与2019年度相比,收入总计增加3,650.01万元,增长11.80%;支出总计增加3,650.01万元,增长11.80%。主要原因:一是市一中、市六中、市特校新增教师,财政统发工资及社保各项经费等费用增加造成收支增加;二是市一中财政返还了实验班上缴的财政专户管理资金,市蒙中本年新增幼儿园建设工程款,市六中退休人员费增加;三是市一中增拨了基础教育专项资金,两年高考教学质量奖及一线教师绩效奖励,市特校增拨了义务教育阶段日常公用经费,一线教师绩效奖励,以上原因造成总体收支增加。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计34,370.37万元,其中:财政拨款收入34,044.87万元,占99.10%;事业收入268.53万元,占0.80%;经营收入34.10万元,占0.10%;其他收入22.87万元,占0.10%

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计34,484.51万元,其中:基本支出31,397.99万元,占91.00%;项目支出2,905.63万元,占8.40%;经营支出180.88万元,占0.50%

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计34,131.15万元,其中:年初结转和结余86.28万元;支出总计34,131.15万元,其中:年末结转和结余127.79万元。与2019年度相比,收入增加3,570.75万元,增长11.70%;支出增加3,570.75万元,增长11.70%。一是市一中、市六中、市职校单位新招聘教师,财政统发工资及社保各项经费增加造成收支增加;二是市一中增拨了基础教育专项资金,两年高考教学质量奖及一线教师绩效奖励,市蒙校本年新增幼儿园建设工程款,市特校市特校增拨了义务教育阶段日常公用经费,一线教师绩效奖励收支增加。三是市六中退休费增加,市职校2020年度本单位举办了2019年度全市中小学幼儿园教师基本功比赛,收支增加。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计34,003.36万元,其中:基本支出31,250.88万元,占91.90%;项目支出2,752.48万元,占8.10%

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出31,250.88万元,其中:人员经费25,444.90万元,主要包括:基本工资6455.74万元、津贴补贴3252.49万元、奖金814.46万元、绩效工资7860.14万元、社会保障缴费3756.04万元、住房公积金1674.37万元、其他福利支出324.13万元、离休费40.3万元、退休人员取暖费147.15万元、学生助学金732.47万元、奖励金245.04万元,较上年增加2,582.46万元,主要原因是:一是市一中、市六中、市特校、市教学研究中心新招聘教师、职工,财政统发工资及社保各项经费增加造成支出增加;二是两年高考教学质量奖及一线教师绩效奖励,人员支出增加。公用经费5,805.98万元,主要包括:办公费319.11万元、印刷费93.82万元、咨询费4.05万元、手续费0.14万元、邮电费25.12万元、差旅费99.1万元、培训费187.45万元、劳务费87.13万元、工会经费262.55万元,较上年减少342.07万元,主要原因是:一是市一中、市六中为了节约经费,减少了部分项目的公用支出。二是职校受疫情影响,学校推迟开学,一些集体正常教学活动缩减、招生宣传、教师培训、部门采购项目未能按计划完成,减少了相关费用支出。三是现代教育本年度没有同频互动内蒙拨款经费,教师培训中心由于受疫情影响许多培训项目没有如期进行减少了相关公用经费支出。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为86.97万元,支出决算为18.74万元,完成预算的21.50%,其中:因公出国(境)费预算为18.04万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为52.53万元,支出决算为18.31万元,完成预算的34.90%;公务接待费预算为16.40万元,支出决算为0.44万元,完成预算的2.70%2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是疫情原因,未发生出国业务;二是市一中、市六中、市特校、市职校公务用车次数减少,降低了公务用车耗油量及维修费用;三是市职校受疫情影响,接待学习交流均减少,所以公务接待费减少。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出18.74万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出18.31万元,占97.70%;公务接待费支出0.44万元,占2.30%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少6.75万元,主要原因是我单位无因公出国人员。

  公务用车购置及运行维护费支出18.31万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是我单位未购置公务用车公务用车运行维护费支出18.31万元,用于日常公务用车耗油、公务用车维护及缴纳保险费,车均运维费1.02万元,公务用车运行维护费支出较上年减少7.94万元,主要原因是用车次数减少,降低了公务用车耗油量及维修费用,财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

  公务接待费支出0.44万元。其中:国内公务接待费0.44万元,接待5批次,共接待28人次。主要市一中、市六中用于外请专家到校进行学术报告及教学指导工作。较上年减少1.37万元,主要原因受疫情影响,接待学习交流均减少,所以公务接待费减少。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目27个,二级项目0个,共涉及资金7293万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在在部门决算中反映“教育发展改革专项经费”、“校园足球专项资金”、“提升教育教学质量奖励”等3个一般公共预算项目,绩效自评结果均为“中”。

  1.项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:各专项资金的支出和使用总体上达到年初定的总体目标,我部门均按照相关要求进行绩效目标申报及绩效自评,2020年我部门各单位对高中阶段“三免”经费、生均公用经费、班主任津贴、同频互动专项经费、资源库经费等项目绩效进行申报和自评,效果良好。局机关及所属单位均成立预算绩效管理工作领导小组,进一步加强各专项资金的使用管理,提高经费使用效益。下一步将逐步完善绩效管理工作,提高专业性和全面性

  项目支出绩效自评表
(2020年度)

  

  项目名称

  教育发展改革专项经费

  

  主管部门及代码

  (盖章)

  实施单位

  (盖章)

  

  项目资金
(万元)

  

  年初预算
(A)

  全年执行数
(B)

  分值
(10分)

  执行率
(B/A)

  得分

  得分计算方法

  

  年度资金总额

  100

  86.94

  

  86.94

  

  执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限

  

  其中:本年一般公共预算拨款

  100

  86.94

  

  

  

  

  其他资金

  

  

  

  

  

  

  年度总
体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  

  

  


  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值
(A)

  全年实际值
(B)

  得分计算方法

  得分

  未完成原因分析

  

  



(50分)

  数量指标

  开展突发公共事件应急演练、“筑牢中华民族共同体意识”培训、对接新高考改革培训交流、办学合作交流等工作

  10

  顺利进行

  顺利进行

  完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  10

  

  

  开展高中学校增值性评估、中小学校新冠病毒防控、优化营商环境评估、大学生志愿者补助发放等工作

  10

  顺利开展

  顺利开展

  10

  

  

  聘请专家团队编制出台教育规划(《乌海市教育现代化2035》、优教普惠区三年行动计划等)

  10

  顺利开展

  顺利开展

  10

  

  

  质量指标

  顺利进行率

  5

  100%

  100%

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  5

  

  

  顺利开展率

  5

  100%

  100%

  5

  

  

  时效指标

  进行完成

  5

  按时进行

  按时进行

  5

  

  

  开展完成

  5

  按时开展

  按时开展

  5

  

  

  成本指标

  完成推动教育改革任务

  10

  ≤ 60 万

  56

  10

  

  

  支付开展培训会议、印刷等费用

  10

  ≤ 40万

  30.94

  10

  

  

  



(30分)

  经济效
益指标

  

  

  

  

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  

  

  

  社会效
益指标

  提高中小学生综合素质

  10

  有效提高

  有效提高

  10

  

  

  促进乌海教育事业发展

  10

  促进

  10

  

  生态效
益指标

  

  

  

  

  

  

  

  可持续影
响指标

  项目持续发挥作用期限

  5

  长期

  长期

  5

  

  

  满意度
指标
(10分)

  服务对象
满意度
指标

  参与者满意度

  5

  ≥95%

  98%

  同效益指标得分计算方式。

  5

  

  

  总分:100分

  

  

  

  

  项目支出绩效自评表
(2020年度)

  

  项目名称

  足球事业发展专项资金(校园足球专项资金)

  

  主管部门及代码

  (盖章)

  实施单位

  (盖章)

  

  项目资金
(万元)

  

  年初预算
(A)

  全年执行数
(B)

  分值
(10分)

  执行率
(B/A)

  得分

  得分计算方法

  

  年度资金总额

  

  

  

  

  

  执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限

  

  其中:本年一般公共预算拨款

  

  

  

  

  

  

  其他资金

  

  

  

  

  

  

  年度总
体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  

  

  


  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值
(A)

  全年实际值
(B)

  得分计算方法

  得分

  未完成原因分析

  

  



(50分)

  数量指标

  举办各级比赛

  10

  ≤40场

  80

  完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  10

  

  

  购买比赛所需用品次数

  10

  ≤40次

  1

  10

  

  

  质量指标

  举办比赛合格率

  5

  ≥95%

  100%

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  5

  

  

  比赛用品残次率

  10

  ≤2%

  0

  10

  

  

  时效指标

  比赛举办时间

  5

  2020年12月31日前

  2020年10月

  5

  

  

  比赛所需用品购买时间

  10

  2020年12月31日前

  2020年9-10月

  10

  

  

  成本指标

  举办各级比赛成本

  10

  ≤5万元/场

  1500元/场

  10

  

  

  购买比赛所需用品成本

  10

  ≤5万元/次

  1万元/次

  10

  

  

  



(30分)

  经济效
益指标

  

  

  

  

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  

  

  

  社会效
益指标

  提高中小学生身体素质

  10

  有效提高

  有效提高

  10

  

  

  促进乌海足球事业发展

  10

  促进

  10

  

  生态效
益指标

  

  

  

  

  

  

  

  可持续影
响指标

  项目持续发挥作用期限

  5

  长期

  长期

  5

  

  

  满意度
指标
(10分)

  服务对象
满意度
指标

  参与者满意度

  5

  ≥95%

  98%

  同效益指标得分计算方式。

  5

  

  

  总分:100分

  

  

                                                                    

  

  

  

  项目支出绩效自评表
(2020年度)

  

  项目名称

  提升教育教学质量奖励经费

  

  主管部门及代码

  (盖章)

  实施单位

  (盖章)

  

  项目资金
(万元)

  

  年初预算
(A)

  全年执行数
(B)

  分值
(10分)

  执行率
(B/A)

  得分

  得分计算方法

  

  年度资金总额

  642

  642

  

  100%

  

  执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限

  

  其中:本年一般公共预算拨款

  642

  642

  

  

  

  

  其他资金

  

  

  

  

  

  

  年度总
体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  

  

  


  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值
(A)

  全年实际值
(B)

  得分计算方法

  得分

  未完成原因分析

  

  



(50分)

  数量指标

  全市高考本科上线率有所提升

  10

  2020年本科上线率高于2019年

  2020年本科上线率85.0%,同比提升6.1个百分点

  完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  10

  

  

  全市高考一本上线率有所提升

  10

  2020全市高考一本上线率高于2019年

  2020全市高考一本上线率26.9%,同比提升4.6个百分点

  10

  

  

  质量指标

  全市高考600分以上学生有所增加

  10

  2020年全市高考600分以上学生高于2019年

  2020年全市高考600分以上学生40人,同比增加6人

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  5

  

  

  全市高考考生被一流大学建设高校录取有所增加

  10

  全市高考考生被一流大学建设高校录取人数高于2019年

  全市高考考生被一流大学建设高校录取70人,同比增加2人

  10

  

  

  时效指标

  拨付完成

  10

  按时拨付

  按时拨付

  5

  

  

  

  

  

  

  10

  

  

  成本指标

  拨付奖励金

  10

  ≤650万

  642

  10

  

  

  

  

  

  

  10

  

  

  



(30分)

  经济效
益指标

  

  

  

  

  1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0来记分。

2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

  

  

  

  社会效
益指标

  全市高中教育质量提升

  20

  有效提高

  有效提高

  10

  

  

  

  

  

  

  10

  

  生态效
益指标

  

  

  

  

  

  

  

  可持续影
响指标

  高考成绩逐年提升

  10

  长期

  长期

  5

  

  

  满意度
指标
(10分)

  服务对象
满意度
指标

  参与者满意度

  10

  ≥95%

  98%

  同效益指标得分计算方式。

  5

  

  

  总分:100分

  

  

  

  

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  我部门今年经市财政局审核的绩效自评项目为:“教育发展改革专项经费”、“校园足球专项资金”、“提升教育教学质量奖励”等3个一般公共预算项目,绩效自评结果均为“中”。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出1,964.97万元,比2019年增加259.04万元,增长15.20%主要原因:一是新增全市中小学作业本费用;二是新增人员,工资增加。

  

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计1,589.75万元,其中:政府采购货物支出891.77万元,比2019年减少554.84万元,降低38.40%,主要原因是:部分单位由于经费紧张,未进行政府采购。政府采购工程支出660.98万元,比2019年减少689.05万元,降低51.00%,主要原因是:一是市六中改造塑胶操场项目,2019年已结算完毕;二是市一中2019年对公寓楼和科技楼进行了外墙保温维修,2020年没有采购工程支出;三是市职校足球场馆建设项目,2019年年底已交付使用,2020年仅付了部分足球场馆尾款及校内维修工程款,因此较2019年减少。政府采购服务支出37.00万元,比2019年增加37.00万元,增长0.00%,主要原因是:市六中采购学校物业服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

  (三)国有资产占用情况

  截至20201231日,本部门共有车辆44辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车44辆,主要是用于办理日常业务、教师培训业务、日常材料及办公用品采购等。单位价值50万元以上通用设备18台(套),主要是市一中校园网络及广播系统,市六中校园监控设备、图书阅览室教学楼电梯,市职校化工实验设备、监控设备一套、录播教室播音设备一套,数控机床、箱式变压器、信息系统二级等级保护设备,现代教育同频互动设备,比2019年增加10.00台(套),主要原因是市六中新增教室触摸一体机设备一批,市职校增加了信息系统二级等级保护设备,为了保护学校机房物理安全及网络安全,现代教育购置同频互动设备;单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要是天然气输气及配套设备、校园网络设备,比2019年减少1.00台(套),主要原因决算填报错误。

  

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨艳    联系电话:0473-3998071

       附:内蒙古自治区乌海市教育局表.xls

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